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2016年10月25日 星期二
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岳阳市政协2021年度部门预算

时间:2021-02-25 17:04:00    来源: 市政协    点击:0


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第一部分  2021部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占有使用及新增资产配置情况

)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表


第一部分  2021部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

2.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划;

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
   5.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,总结地方政协的工作经验;协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

6.负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

7.密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系;负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

8.负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

9.承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我机关办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业农村委员会、研究室9个正处级单位以及纪委派驻政协纪检组组成。办公室6个职能科室,分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科,其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

市政协机关只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市政协本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我机关本级预算。我机关2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算18(国有资本经营预算19-20纳入专户管理的非税收入拨款支出预算均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障机关基本运行的经费,也包括政协会议经费等项目经费。

(一)收入预算

2021年收入预算1530.95万元,其中,一般公共预算拨款1530.95万元(经费拨款1524.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元)。收入较去年增加4.63万元,主要是经费拨款增加4.63万元。主要是工资及津补贴增长。

(二)支出预算

2021年支出预算1530.95万元,其中,一般公共服务1311.47万元,社会保障和就业支出100.65万元,卫生健康支出57.92万元,住房保障支出60.91万元。支出较去年增加4.63万元,其中基本支出增加4.63万元,项目支出持平。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及津补贴增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1530.95万元,其中,一般公共服务支出1311.47万元,占85.6%社会保障和就业支出100.65万元,占6.6%卫生健康支出57.92万元,3.8%住房保障支出60.91万元,4%具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年基本支出年初预算数为920.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为610.93万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出其中:业务工作专项支出492.42万元,主要用于政协会议、委员活动、课题调研、提案工作、社情民意、远程协商及委室工作等方面;运行维护专项118.51万元,主要用于办公楼运行后勤保障等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款192.92万元,比2020年减少1.64万元,降低0.84%。主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数175万元,其中,公务接待费40万元,因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费70万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费70元),其他交通费55万元。比2020年减少5万元,降低4%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算220万元,拟召开政协全体会议政协常务委员会议界别协商会政协工作会议,人数2500人;培训费预算45万元,拟开展20次培训,人数1100人,内容为推进新时代协商民主建设专题培训、“学史崇德”专题学习培训、委员大讲堂、干部党校培训、相关业务培训等;2021年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2021政府采购预算总额340万元,其中,物业管理等服务预算340万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆10辆,其中,实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021报废处置公务用车1辆,拟新增配置车辆1,主要用于应急保障,资金来源为财政追加。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(六)预算绩效目标说明

2021年,抓好绩效目标编制,提出了深学理论强武装,推动政治站位新提升围绕中心勤履职共谱岳阳发展新篇章精准定位建机制,创立协商机构新品牌凝聚共识襄伟业,开拓团结和谐新局面守正创新激活力,实现提质增效新突破党建总揽固根基,树立政协队伍新样子慎终如始担责任,展示届末之年新作为7条绩效目标。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1530.95万元,其中,基本支出920.02万元,项目支出610.93万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  部门公开

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

岳阳市政协2021年部门预算公开表.xls